欢迎访问金台区人大网站 今天是:

宝鸡市金台区人大办2017年度部门决算

[ 信息发布:本站 |?发布时间:2018-10-24 | 浏览:462 ]

宝鸡市金台区人大办2017年度部门决算

一、部门主要职责

bet36体育投_bet36体育在线 备用网址_bet36怎么体现(简称区人大办公室)是区人大常委会的综合办事机构,负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作;负责区人大常委会主任、副主任参加各类公务活动的服务工作;负责与一府两院的工作联系;承办上级人大常委会交给的理论研究工作;开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流;负责人大机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作;承办区人大常委会交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,在区委的正确领导和上级人大的悉心指导下,区人大常委会全面贯彻党的十八届五中六中全会和十九大精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻落实区委决策部署,认真履行法定职能,为全区加快发展、实现追赶超越做出了积极贡献。

三、部门决算单位构成

区人大办是人大机关,是一级决算单位。

序号

单位名称

1

bet36体育投_bet36体育在线 备用网址_bet36怎么体现

2

行政编制:14

3

事业编制:5

4

常委会主任5人,离岗主任4人,工委主任、委员6人不占单位编制

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门编制员编制19人,其中行政编制14人、事业编制5人;实有人员30人,其中行政25人、事业5人。单位管理的退休人员28人,离休1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况,本年度收入492.063992万元,全部为财政拨款收入。本年度支出492.063992万元。

2、本年度收入构成情况。一般预算财政拨款收入492.063992万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出492.063992万元。其中工资福利支出311.4998万元,对个人和家庭的补助支出54.3277万元,公用经费支出113.9954万元,其他资本性支出12.24万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年财政拨款收入492.063992万元,支出492.063992万元,比上年支出641934918万元减少149.871万元,本年度支出不含退休人员工资。

2一般公共预算财政拨款支出情况。本年度支出492.06万元,其中人员经费365.8725万元,公用经费113.89万元,项目支出12.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出479.8229万元,人员经费135.8275万元。其中:工资福利支出311.4998万元;对个人和家庭的补助支出54.3277万元;公用经费113.9954万元。其中办公费39.3563万元;邮电费3.9494万元;差旅费3.7343万元;会议费34.8651万元;培训费1.7123万元;公务接待费1.224万元;公务用车运行维护费3.501万元;其他商品服务支出0.1万元;其他交通费25.553万元。对个人和家庭的补助支出:离休费8.3891万元;生活补助1.84万元;抚恤金19.9014万元;住房公积金25.1972万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.72万元,招待费1.22万元,公务用车运行维护费3.50万元。其中招待费1.22万元,比上年增加0.69万元,组织市、区代表视察。

2、培训费支出决算情况说明。培训费1.71万元,比上年增加0.89万元。省市组织培训。

3、会议费支出决算情况说明。会议费34.86万元,在建国饭店召开, 较上年增加7.26万元,因物价上涨,用餐费用、会议室租赁费、代表休息房间成本较上年增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位不涉及此项。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本年度机关运行经费113.9954万元,比上年机关运行经费126.4863万元减少,上年度支出里有基层人大活动室建设费用。

(二)政府采购支出情况。2017年本部门政府采购支出总额共12.241万元,其中政府采购货物类支出12.241万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。2017年度末,本单位资产总额91.4436万元。现有公务车2价值39.18万元。其他资产52.2636万元。2016年固定资产为91.6926万元,2017年度报废及调拨资产账面价值12.49万元已经从固定资产及财务系统核减。本年度增加固定资产11.2241万元(调入领导办公设备购置等),2017年末财务系统固定资产账面价值为91.4436万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算支出总表:/images/file/201810/20181024105934_76875.xls